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ALÍCUOTAS

Se utiliza esta opción para definir las tasas de los diferentes impuestos que se aplican a los artículos y clientes.

La pantalla muestra dos solapas, una de detalle y la otra de listado. En la solapa de listado se muestra el total de alícuotas definidas. En la solapa de detalle se permite el alta, baja y modificación de los datos. A continuación se describen los conceptos que componen la solapa de detalle.

 

Código de alícuota

Para discriminar los diferentes tipos de impuestos existe un rango válido de códigos. En la parte inferior de la pantalla de ingreso de datos correspondiente, se muestra una referencia con los valores posibles de alícuotas indicando a la derecha el rango de código válido y a la izquierda su descripción.

Definir un código para cada tipo de impuesto como mínimo. Si el impuesto no es requerido, definir  un código con 0%.

Para definir subtasas se pueden utilizar números negativos .

Por defecto cuando se ingrese 1 artículo el sistema trae valores predeterminados que son los mas comunes. Modificarlos en caso que no correspondan. (ej. 1 para tasa de IVA general)

Para registrar las percepciones de grandes contribuyentes, se utilizan las sobretasas de IVA, que se aplican sobre el total neto.

La sobretasa y subtasa para impuestos internos se calculan sobre el importe correspondiente de impuesto interno en el comprobante.

Detalle: descripción correspondiente al impuesto.(ver tabla de “valores posibles de alícuotas” en la parte inferior de la pantalla de ingreso de datos)

Porcentaje %:  Indica el % del impuesto. Por ejemplo para la tasa de iva general 21 %.Si el impuesto no es requerido, definir  un código con 0%.Para definir subtasas se pueden utilizar números negativos .

Importe mínimo:  si las percepciones se calculan a partir de un importe determinado, indicar en este campo el importe mínimo gravado a partir del que se calcula la sobretasa correspondiente.

Provincia:  Es la provincia o jurisdicción en la cual está vigente la alícuota definida.

 

Conceptos adicionales:

El código 40 se utiliza en caso que el impuesto interno sea un importe fijo y particular para cada artículos. Si se ingresa este código, el sistema asume un porcentaje nulo. Al facturar un artículo que tenga definido este código de impuesto, el proceso de facturación pedirá el importe unitario que corresponda para el impuesto interno, tomando por defecto el que se encuentre definido para el artículo.

Los códigos de 51 a 80 permiten definir alícuotas para el cálculo de percepción de Ingresos Brutos en la facturación. Se puede indicar opcionalmente el código de provincia al que corresponde la alícuota.

El código 90 se utiliza para el caso de clientes Responsables No Inscriptos y es el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. Por ejemplo 50% (que equivale a 10.5 % del neto en caso de una tasa general del 21 %)

El código 91 para caso de clientes con “IVA Liberado”, característica que será definida en el proceso de ingreso de datos de clientes.

 

RETENCION DE GANANCIAS MODIFICAR

Se utiliza esta opción para realizar modificaciones en los códigos correspondientes a retenciones de ganancias.

 

RETENCION DE GANANCIAS INGRESO

Se utiliza esta opción para realizar altas en los códigos correspondientes a retenciones de ganancias.

 

RETENCION DE I.V.A.

Se utiliza esta opción para realizar altas y modificaciones en los códigos correspondientes al impuesto al valor agregado.

 

RETENCION DE INGRESOS BRUTOS

Se utiliza esta opción para realizar altas y modificaciones en los códigos correspondientes a retenciones de ingresos brutos.

 

INGRESO DE CONDICIONES  COMERCIALES

Se utiliza esta opción para realizar altas de las condiciones de venta. Se pueden definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada.

Descripción de los campos:

Código de condición:  código que identifica la condición comercial. Ingresarlo manualmente. No puede repetirse.

Descripción: describe la condición comercial. Además este detalle aparece en los formularios de impresión si está configurado (ej. Factura de venta).

Genera factura de crédito:  si marca esta opción, se puede documentar la venta mediante facturas de crédito al realizar una factura en cuenta corriente. Esta condición no podrá ser contado (se define una condición como contado cuando es 100% en una cuota a 0 días de plazo).

Con el botón AGREGAR se definen las características de financiación:

Porcentaje del total facturado: indicar que porcentaje del monto total está afectado por las características descriptas a la derecha de este campo en el mismo renglón.

Cantidad de cuotas: las correspondientes al  porcentaje del monto afectado.

A vencer: indicar la cantidad de días que faltan para el vencimiento.

Fecha de vencimiento: indicar la fecha de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponde a la primera.

Cantidad de Dias/Mes entre cuotas:  se pueden seleccionar la cantidad de días o meses que hay de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es superior a 1.

Interés de cálculo:  se pueden seleccionar los siguientes valores para este campo D directo, A acumulado o S interés sobre saldo. En caso de seleccionar D (directo), se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego se prorrateará en la cantidad de cuotas indicada. En caso que el valor seleccionado sea A (acumulado), se calcula el importe de cada cuota y se acumulan los intereses para cada una. Y en caso que sea S (sobre saldo) el valor seleccionado, se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales con intereses sobre saldo.

En caso de ventas de contado indicar que el 100% del monto será abonado en “cero” días, o sea que el vencimiento de la factura coincide con la fecha de emisión.

 

INGRESO DE CONDICIONES COMERCIALES

Se utiliza esta opción para realizar altas de las condiciones de venta. Se pueden definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada.

Descripción de los campos:

Código de condición:código que identifica la condición comercial. Ingresarlo manualmente. No puede repetirse.

Descripción: describe la condición comercial. Además este detalle aparece en los formularios de impresión si está configurado (ej. Factura de venta).

Genera factura de crédito:  si marca esta opción, se puede documentar la venta mediante facturas de crédito al realizar una factura en cuenta corriente. Esta condición no podrá ser contado (se define una condición como contado cuando es 100% en una cuota a 0 días de plazo).

Con el botón AGREGAR se definen las características de financiación:

Porcentaje del total facturado: indicar que porcentaje del monto total está afectado por las características descriptas a la derecha de este campo en el mismo renglón.

Cantidad de cuotas: las correspondientes al  porcentaje del monto afectado.

A vencer: indicar la cantidad de días que faltan para el vencimiento.

Fecha de vencimiento: indicar la fecha de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponde a la primera.

Cantidad de Dias/Mes entre cuotas: se pueden seleccionar la cantidad de días o meses que hay de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es superior a 1.

Interés % de cálculo:  se pueden seleccionar los siguientes valores para este campo D directo, A acumulado o S interés sobre saldo. En caso de seleccionar D (directo), se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego se prorrateará en la cantidad de cuotas indicada. En caso que el valor seleccionado sea A (acumulado), se calcula el importe de cada cuota y se acumulan los intereses para cada una. Y en caso que sea S (sobre saldo) el valor seleccionado, se aplica una fórmula que calcula cuotas iguales con intereses sobre saldo.

En caso de ventas de contado indicar que el 100% del monto será abonado en “cero” días, o sea que el vencimiento de la factura coincide con la fecha de emisión.

 

COMPRADORES

Esta opción permite definir a los compradores con un código a fin de referenciarlos en las órdenes de compra. Es obligatorio tener definidos compradores si se utiliza este formulario.

El número de ID lo asigna automáticamente el sistema. Los demás datos son los referidos al comprador que se quiere ingresar en el sistema.  En el campo notas se puede agregar texto con cualquier información adicional referida al vendedor.

 

CONCEPTOS DE COMPRA

Ingresar conceptos a facturar que no sean artículos del stock, como por ejemplo facturas de luz, gas, etc.

 

DEPÓSITOS

Se utiliza esta opción para realizar altas, bajas y modificaciones de los depósitos de artículos. El stock se maneja por depósito. Todas las entradas y salidas de stock tendrán un código de depósito asociado. En caso de no utilizar depósitos, hay que definir un depósito general al que se hará referencia cuando el sistema lo solicite. La solapa de listado muestra todos los depósitos definidos.

Descripción de los campos:

Código: código que identifica al depósito. Ingresarlo manualmente. No debe repetirse.

Nombre del Depósito: describe al depósito en cuestión.

Dirección del Depósito:  es la dirección donde está ubicado físicamente el depósito.

 

JURISDICCIÓN DE INGRESOS BRUTOS

Ingrese la jurisdicción de ingresos brutos en la cual se encuentra inscripta su empresa.

 

PROVINCIAS

Este proceso permite dar las altas, bajas y modificaciones de las provincias que tengan relación con el movimiento comercial de la empresa a través de clientes y proveedores . Para el ingreso de datos de clientes y proveedores existe un campo que indica la provincia a la que pertenecen y el mismo presenta un cuadro combo de validación que al abrirlo presentará las opciones ingresadas en este actualizador.

Los campos que se ingresan son el código de dos dígitos y el nombre de la provincia.

 

RUBROS

Los dos primeros caracteres del código de artículo (de izquierda a derecha), definen el rubro del artículo. Mediante el actualizador de rubros se puede definir un título para el rubro. Se utiliza para agrupar los artículos por  rubros en los listados de stock. En el actualizador de rubros, ingresar en el campo RUBRO los dos primeros caracteres del código de artículo que definen el código del rubro y luego en el campo DETALLE ingresar el título del rubro.

 

SUBRUBROS

Los tres caracteres 3,4 y 5 del código de artículo (de izquierda a derecha), definen el sub rubro del artículo. Mediante el actualizador de sub rubros se puede definir un título para el sub rubro. Se utiliza para agrupar los artículos por  sub rubros en los listados de stock. En el actualizador de sub rubros, ingresar en el campo SUB RUBRO los tres caracteres del código de artículo que definen el código del sub rubro y luego en el campo DETALLE ingresar el título del sub rubro.

 

TALONARIOS

Se utiliza esta opción para definir los talonarios de comprobantes preimpresos e internos que se emiten con el sistema, por ejemplo FACTURAS A, FACTURAS B , REMITOS, ORDENES DE COMPRA, etc. Los datos para configurar cada talonario son:

N° de Talonario:  Es un número interno que se utiliza para identificar al talonario.

Comprobante: Tres caracteres definen el tipo de comprobante. Los valores posibles son FAC (facturas de venta), REC (recibos), CRE (notas de crédito por ventas), DEB (notas de débito por ventas), DEV (devoluciones), REM (remitos de venta), STK (comprobantes de movimientos de stock), O/C (orden de compra), OPA (orden de pago), FCO (factura de compra), RCO (remito de compra).

Descripción: Es la descripción del talonario, por ejemplo “Multipropósito (A) N°1”

Tipo asociado:  Es un número de letra asignado oficialmente o internamente.

Sucursal asociada:  Es el correspondiente al número de sucursal.

Destino de impresión:  Es la impresora que tiene asignada por defecto el talonario.

Cantidad máxima de renglones:  Son los renglones disponibles en el formulario correspondiente al talonario para imprimir dentro de los márgenes previstos para el detalle (iteraciones permitidas).

Cantidad de copias de impresión: Son la cantidad de copias que se imprimen de este formulario. Por ejemplo en caso que la factura sea original y copia, se debe indicar este dato igual a 2. En caso de un remito original y 2 duplicados, indicar este dato igual a 3.

Primer número habilitado:  Es el primer número habilitado que figura en el talonario correspondiente.

Ultimo número habilitado:  Es el ultimo número habilitado que figura en el talonario correspondiente.

Próximo número a emitir:  Es el próximo número de formulario que será impreso.

Primer número habilitado:  Es el primer número habilitado que figura en el talonario correspondiente.

Código de autorización de Impresión (CAI):  Es el código de autorización otorgado por DGI para el talonario.

La solapa Listado, permite visualizar los talonarios ingresados.

 

TARJETAS DE CRÉDITO

Ingrese en el actualizador de tarjetas de crédito para agregar las tarjetas de crédito que serán validadas por el sistema. Para agregar tarjetas de crédito ingrese en el campo CÓDIGO el código abreviado de la tarjeta, y en el campo DESCRIPCIÓN el nombre de la tarjeta. Los campos que solicitan información de tarjeta de crédito validarán el ingreso de información mostrando un listado de las tarjetas ingresadas.

 

TRANSPORTES

Este proceso permite dar las altas, bajas y modificaciones de los transportes ya sea de clientes o proveedores o independientes que interactúan con la empresa. Los datos a ingresar son el ID transporte, que es un número de 2 dígitos, la razón social, dirección comercial, ciudad, provincia, código postal, contacto, cargo del contacto, número de teléfono, número de fax, dirección de e-mail, responsabilidad frente al iva, número de cuit y notas. Además el campo de recargo % que es el porcentaje de recargo por flete que se incluye en la factura.

Al imprimir los comprobantes, se toman de este actualizador los datos de los transportes.

En la solapa listado de transportistas se pueden ver los detalles de todos los transportes ingresados.

 

USUARIOS

Define los usuarios que pueden utilizar el sistema, la clave de ingreso, el nivel y la cuenta. Para utilizar esta función se debe ingresar un usuario que tenga los permisos (nivel) necesarios para ingresar estos datos. La forma indicada de realizar esta configuración es que a medida que se baja el número de nivel de acceso, se restrinja más el nivel de acceso a las distintas funciones del sistema, así un usuario con nivel 1 debería poder acceder a todas las funciones y un usuario con nivel 5 accedería solo a algunas funciones de operador. Para configurar los accesos, entrar por el menú "herramientas" -> "configurar accesibilidad".

 

VENDEDORES

Esta opción permite definir a los vendedores con un código a fin de referenciarlos en las facturas de venta. Es necesario definir al menos un vendedor para realizar las facturas de venta. El número de ID lo asigna automáticamente el sistema. Los demás datos son los referidos al vendedor que se quiere ingresar en el sistema. El campo comisión % se utiliza para calcular el porcentaje de comisión que cobra el vendedor por sus ventas. En el campo notas se puede agregar texto con cualquier información adicional referida al vendedor.

 

ZONAS

Este proceso permite dar las altas, bajas y modificaciones de las zonas de venta que tenga definidas para la empresa. Los datos a actualizar son el código de zona, su descripción y el % de comisión. Esta última está referida a los vendedores, para determinar que porcentaje de comisión le corresponde según la zona de venta.

Nota: para dar de baja una zona no debe haber clientes pertenecientes a esa zona.

 

PARÁMETROS GENERALES DE ARTÍCULOS

 Mediante este proceso se configuran una serie de parámetros que definen como se lleva el stock de artículos y los valores por defecto que tomarán los campos al ingresar nuevos artículos tales como partidas, series y valores por defecto de impuestos.

Para configurar estos parámetros seleccionar uno a uno los campos y elegir una de las opciones permitidas según sea necesario.

 

PARÁMETROS GENERALES DE FACTURACIÓN

Mediante este proceso se configuran una serie de parámetros que definen que operaciones se llevarán a cabo al facturar con respecto al stock, leyendas que se mostrarán en los procesos correspondientes, numeraciones internas y cálculos de impuestos. Estos datos por lo general se configuran inicialmente y rara vez se necesita modificarlos.

 Para configurar estos parámetros seleccionar uno a uno los campos y elegir una de las opciones permitidas según sea necesario.

 

PARÁMETROS GENERALES DE RETENCIONES

Mediante este proceso se configuran las retenciones de impuestos correspondientes a la empresa de acuerdo a las leyes impositivas vigentes.

 

PERFILES DE FACTURACIÓN DE VENTAS

Se utiliza esta opción para definir los parámetros por defecto que tendrán los usuarios del sistema al realizar el proceso de facturación. La utilidad práctica de este proceso es que estén definidos distintos perfiles según como se realice la venta, por ejemplo en una venta al mostrador o a consumidor final, generalmente no hacen falta los mismos datos que una venta telefónica a un cliente en cuenta corriente. Una vez definidos los perfiles, el sistema le pide al usuario que seleccione uno al momento de facturar y de acuerdo al perfil elegido se traerán valores por defecto y peticiones de ingreso de información.

Código del perfil:  Seleccionar un código para el perfil elegido.

Descripción: Es el detalle del perfil. Por ejemplo “Venta con todos los datos” ó “Venta al mostrador”. 

 

Una serie de parámetros a continuación indican como se comportará el perfil de acuerdo al valor seleccionado para este parámetro. Los valores posibles son E edita el parámetro, N no edita el parámetro, O oculta el parámetro (no se visualizará en la pantalla), M muestra un valor no modificable.

Comprobante de referencia:  Es el comprobante del cual se toman los datos para confeccionar el formulario. En caso de facturar un pedido, el comprobante de referencia para la factura es el pedido. Si se factura un remito, el comprobante de referencia es el remito.

Emite remito al facturar:  Seleccionando este parámetro al generar la factura, se genera también el remito correspondiente, queda registrado en el sistema y se imprime a continuación de la factura.

Talonario de facturas:  Habilitando este ítem, al generar la factura se puede seleccionar el talonario de facturas correspondiente. Por defecto traerá el indicado a la derecha en el mismo renglón, que también es configurable.

Talonario de remitos:  Habilitando este ítem, al generar la factura se puede seleccionar el talonario de remitos correspondiente. Por defecto traerá el indicado a la derecha en el mismo renglón, que también es configurable.

Fecha Comprobante:  Es la fecha de ingreso del comprobante.

Descarga Stock al Facturar:  Habilitando este ítem, al generar la factura se descarga el stock de los artículos que llevan stock. Si está deshabilitado, el stock se descargará al generar los remitos.

Código del Cliente:  Se puede ingresar aquí un código de cliente para que el sistema lo traiga por defecto. Será útil en caso de facturar seguido al mismo cliente. En caso de realizar muchas facturas a un consumidor final, definir un código de cliente que sea CONSUMIDOR FINAL y configurar en este parámetro dicho código.

Compromete Stock en Pedidos:  Habilitando este ítem, al generar los pedidos la cantidad de artículos solicitada quedará comprometida  en el campo CANTIDAD RESERVADA del stock de artículos hasta que se facture y se descargue del stock. Sirve para hacer previsiones de compras.

Bonificación:  Es un descuento en el precio de venta. En el mismo renglón existen dos opciones. DEL CLIENTE que es la bonificación que tiene asignada el cliente en su ficha de datos y OTRA en este caso indicar el % de bonificación que se aplica por defecto en la facturación.

Condición de Venta:  Se definen las condiciones de venta en el actualizador correspondiente y se indica en este renglón cual es la condición de venta habitual para este perfil.

Código del Vendedor: Seleccionar un valor para este campo y en caso de habilitarlo, indicar en el mismo renglón cual es el vendedor por defecto asignado a este perfil.

Código del Depósito: Seleccionar un valor para este campo y en caso de habilitarlo, indicar en el mismo renglón cual es el depósito por defecto asignado a este perfil.

Código del Transporte: Seleccionar un valor para este campo y en caso de habilitarlo, indicar en el mismo renglón cual es el transporte por defecto asignado a este perfil.

Tipos de Asiento: Seleccionar un valor para este campo y en caso de habilitarlo, indicar en el mismo renglón cual es el tipo de asiento por defecto asignado a este perfil.

Listas de Precios: Seleccionar un valor para este campo y en caso de habilitarlo, indicar en el mismo renglón cual es la lista de precios por defecto asignado a este perfil.

Moneda Comprobante: Seleccionar un valor para este campo y en caso de habilitarlo, indicar en el mismo renglón si es corriente o extranjera.

Límite de crédito: Es un control que se realiza para no excederse en el crédito asignado a un cliente. Cada cliente tiene asignado en su registro de datos un límite de crédito. Según el valor asignado a este campo se emitirán mensajes o se bloqueará la facturación de acuerdo a lo configurado.

 

En la siguiente solapa hay un conjunto de datos referidos a los renglones y leyendas de los comprobantes que se generan con este perfil.

Cantidad del artículo: seleccionar un valor para este campo y en caso de habilitarlo, indicar en el mismo renglón cual es la cantidad por defecto asignado a este perfil.

Precio: Indicar si se trae un precio por defecto o no.

Bonificación del artículo:  Es un descuento en el precio de venta indicado en el registro de artículos. En el mismo renglón existen dos opciones. DEL ARTÍCULO que es la bonificación que tiene asignada el artículo en su ficha de datos y OTRA en este caso indicar el % de bonificación que se aplica por defecto en la facturación.

Unidad de medida:  Es la unidad de medida para los artículos por defecto configurada en este perfil.

Leyendas por defecto: Ingresar el detalle de las leyendas por defecto que se mostrarán al generar los formularios.

 

DATOS DE LA EMPRESA

Se deben ingresar en este menú los datos de su empresa que servirán en todos los procesos para listar por pantalla o imprimir.

 

RESPONSABILIDAD FRENTE AL IVA

Se utiliza esta opción para definir los códigos de responsabilidad frente al IVA de los distintos clientes ingresados. El sistema trae por defecto al instalarse los valores usuales para estos códigos, los cuales se pueden modificar, borrar o agregar según sea necesario.

Código:  Es alfanumérico. Se utiliza para identificar el tipo de responsabilidad frente al IVA.

Detalle: Describe la característica impositiva del cliente.

La solapa LISTADO muestra los tipos datos ingresados.

 

SALDOS INICIALES DE CLIENTES

Son los saldos iniciales de cuentas corrientes que se deben ingresar al comenzar a operar con el sistema . A partir de estos saldos, las cuentas corrientes se actualizarán en forma automática al realizar los movimientos de facturación de ventas, cobranzas, facturación de compras, notas de débito, notas de crédito, etc. En el caso particular que la empresa comience a operar  al implementar el sistema, estos saldos están a cero y no deben actualizarse por este menú.

 

SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES

Son los saldos iniciales de cuentas corrientes que se deben ingresar al comenzar a operar con el sistema . A partir de estos saldos, las cuentas corrientes se actualizarán en forma automática al realizar los movimientos de facturación de ventas, cobranzas, facturación de compras, notas de débito, notas de crédito, etc. En el caso particular que la empresa comience a operar  al implementar el sistema, estos saldos están a cero y no deben actualizarse por este menú.

 

SALDOS INICIALES DE CHEQUES DE TERCEROS

Son los saldos iniciales del libro registro de cheques de terceros que se deben ingresar al comenzar a operar con el sistema . A partir de estos saldos, los saldos se actualizarán en forma automática al realizar los movimientos correspondientes de entrada y salida de cheques de terceros.

 

SALDOS INICIALES DE CUENTAS BANCARIAS

Son los saldos iniciales de cuentas corrientes bancarias que se deben ingresar al comenzar a operar con el sistema . A partir de estos saldos, las cuentas corrientes se actualizarán en forma automática al realizar los movimientos correspondientes.

 

CONFIGURAR PAGINA

Permite seleccionar una impresora y las propiedades de impresión como ser tamaño de papel, orientación del papel, resolución y calidad de impresión.

 

CAMBIO DE USUARIO

Mediante este proceso se cambia el usuario actual por otro previamente dado de alta en el sistema con un perfil y clave de acceso establecido.

 

CERRAR TODAS

Cierra todas las ventanas abiertas en el programa para esta sesión de trabajo.

 

CERRAR

Cierra la última ventana abierta en esta sesión de trabajo.

 

SALIR DEL SISTEMA

Utilizar esta opción para salir del sistema. Para que esté habilitada esta opción en el menú, deben estar cerradas todas las ventanas, con lo cual se garantiza también que estén cerradas las bases de datos y la salida del sistema sea la correcta.

 

DATOS DE CLIENTES

Solapa DETALLE  descripción de campos de datos:

IdCliente:  número identificador de cliente. Se asigna automáticamente al guardar    los datos de la ficha que se está ingresando.

Fecha de ingreso: es la fecha en que se ingresa el cliente al sistema. Por lo general es la fecha del día, pero puede ser cualquier otra.

Fecha de inhabilitación: es la fecha a partir de la cual un cliente queda inhabilitado para facturarle e ingresarle movimientos.

Apellido: apellido del cliente en caso de unipersonal o del responsable en una empresa

Nombre: nombre del cliente en caso de unipersonal o del responsable en una empresa

Razón Social: razón social del cliente . Este dato es el que se visualiza en el detalle de los formularios que se imprimen. En caso de una unipersonal ingresar aquí el dato que desee visualizar en el detalle.

Apodo: Es el nombre de fantasía o nombre corto del cliente. Se pueden realizar búsquedas sobre este campo.

Dirección: dirección comercial del cliente que se visualiza en el detalle de los formularios a imprimir

Localidad: localidad correspondiente a la dirección comercial del cliente que se visualiza en el detalle de los formularios a imprimir

Código postal: código postal correspondiente a la dirección comercial  del cliente que se visualiza en el detalle de los formularios a imprimir

Provincia: provincia correspondiente a la dirección comercial  del cliente que se visualiza en el detalle de los formularios a imprimir. ref

Zona: Este dato está referido a las zonas de venta asignadas a los vendedores. ref

Expreso: Es el transporte que habitualmente se utiliza para remitirle la mercadería a este cliente. ref

N° Proveed: Es el número que nos asigna nuestro cliente como proveedor de él.

Lista habitual: Elegir la lista de precio con la que se le factura habitualmente. Existen tres listas de precio de venta configuradas. Para modificar precios en listas de precio ingresar por
ARTICULOS->MODIF.LISTAS DE PRECIOS.

Cupo de crédito: es el límite de crédito que se le otorga al cliente. Al facturar aparecerá una leyenda cuando se sobrepase este límite.

Vendedor: es el vendedor que tiene asignado este cliente. Para configurar los vendedores, ingrese por ARCHIVO->ACTUALIZADOR->VENDEDORES.

Bonificación: descuento que se tomará por defecto cuando se realice una factura a este cliente.

Saldo: es el saldo actual que figura en la cuenta corriente

Fax: número de fax del cliente

Condición Venta: es la condición de venta por defecto que se asigna para este cliente, por ejemplo contado, pago a 30 dias fecha factura, etc. para actualizar o modificar condiciones de venta, entrar por ARCHIVO-> ACTUALIZADOR-> CONDICIONES COMERCIALES.

Resp. IVA: indica el tipo de responsabilidad frente al IVA

C.U.I.T.: clave única de identificación tributaria del cliente

Teléfono: teléfonos del cliente

e-mail: dirección de correo electrónico del cliente

Historia: campo tipo texto para ingresar detalles particulares de este cliente por ejemplo dias y horarios de pagos, nombres de responsables o contactos, etc.

 

DATOS IMPOSITIVOS

Solapa DETALLE IMPOSITIVO descripción de campos de datos:

Los datos que se encuentran en cada renglón están relacionados entre sí, indicando la característica del dato que comienza en la columna de la izquierda. Este conjunto de datos impositivos se configura para cada cliente de acuerdo a su condición impositiva.

I.V.A.: se indica si liquida o no, si se discrimina o no, si corresponde sobretasa o subtasa de iva y el porcentaje de exclusión si corresponde.

Impuestos Internos: se indica si liquida o no, si se discrimina o no, si corresponde sobretasa o subtasa  de iva.

I.V.A. liberado: indicar si corresponde o no.

Paga retención por RNI: retención por responsable no inscripto. Indicar si corresponde o no

Percepción de Ing. Brutos: percepción de ingresos brutos. Indicar si corresponde o no y cual es el porcentaje

Percepción IB Bs.As.59/98: percepción de ingresos brutos para la provincia de Buenos Aires para industrias elaboradoras de cerveza y mayoristas de estos productos. Indicar si corresponde o no.

 

CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES

Solapa CUENTA CORRIENTE:

Muestra el detalle de la cuenta corriente de clientes indicando las facturas ingresadas, los pagos asociados y el saldo de la cuenta corriente. Los renglones de la cuenta corriente se generan ingresando los movimientos correspondientes. El botón LISTAR permite visualizar la cuenta corriente en forma de listado e imprimirla.

 

PEDIDOS

Se utiliza esta opción para agregar o modificar los pedidos de venta. Ingresando por agregar pedidos, se solicita seleccionar un perfil de facturación, definido previamente en parámetros iniciales, para determinar los datos que se ingresarán en el pedido. Una vez elegido el perfil, se presenta una pantalla con los datos a completar para generar el pedido. El primer dato que se pide es seleccionar el cliente. Pulsando en el símbolo de flecha abajo, se puede seleccionar el nombre del cliente de la lista o pulsando en el icono del binocular se realiza una búsqueda del cliente. El número de pedido se genera automáticamente. Los datos que siguen a continuación son:

Talonario de facturas:  Seleccionar un talonario de facturas habilitado de los que muestra la lista.

Talonario de remitos:  Seleccionar un talonario de remitos habilitado de los que muestra la lista.

Bonificación %:  Es el descuento que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar el pedido.

Código de transporte:  Es el código del transporte que utiliza el cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar el pedido.

Lista de precio:  Es la lista de precio habitual que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar el pedido.

Condición de venta:  Es la condición de venta que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar el pedido.

Fecha de ingreso:  Es la fecha en que se genera el pedido. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

Fecha de entrega:  Es la fecha en que se previó entregar el pedido. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

 

A continuación, con el botón AGREGAR, se irán completando los renglones de este pedido. Al agregar un renglón se pide en primer lugar seleccionar el artículo, el cual se puede agregar completando el código del mismo o pulsando sobre el artículo para que aparezca el listado de artículos y seleccionar el que corresponde. Si se ingresa un código inexistente, se abrirá el actualizador de artículos para seleccionarlo de la lista. En este mismo renglón se traen por defecto los valores ingresados en el registro de artículos como se la equivalencia, el precio unitario y la bonificación. Ingresar la cantidad pedida, la cantidad a descargar del stock y la cantidad a facturar. Si la cantidad a facturar no coincide con la cantidad pedida, cuando se facture este pedido, quedará parcialmente cancelado, y se podrá realizar una nueva factura para descargar el saldo del pedido.

Una vez completados los renglones necesarios, pulsar el botón ACEPTAR con lo cual se generará el pedido. Un mensaje indicará el número de pedido generado y luego se mostrará una vista previa con el pedido generado, desde donde se podrá imprimir si es necesario. En caso de pulsar el botón CANCELAR, no se genera el pedido ni se registran movimientos.

 

FACTURACIÓN

Se utiliza esta opción para generar o revisar las facturas de venta. Ingresando por revisar facturas, se puede visualizar las facturas ingresadas con sus datos y volverlas a imprimir en caso necesario (por ejemplo fallas en la impresora, defectos en la impresión, etc) pero no se podrán modificar las facturas ya emitidas. Para cancelar facturas ya emitidas utilizar notas de crédito o los comprobantes que correspondan. Ingresando por generar facturas, se solicita seleccionar un perfil de facturación, definido previamente en parámetros iniciales, para determinar los datos que se ingresarán en la factura. Una vez elegido el perfil, se presenta una pantalla con los datos a completar para generar la factura. El primer dato que se pide es seleccionar el cliente. Pulsando en el símbolo de flecha abajo, se puede seleccionar la razón social del cliente de la lista o pulsando en el icono del binocular se realiza una búsqueda del cliente. El dato del cliente que se imprime en los formularios de facturas y remitos es justamente la razón social del cliente. El número interno de factura (ID) se genera automáticamente. Los datos que siguen a continuación son:

Comprobante de referencia:  La factura se puede generar partiendo de un comprobante de referencia previamente generado, que puede ser un PEDIDO o un REMITO. Si se selecciona un comprobante de referencia, la factura se genera automáticamente con todos los datos ingresados previamente en este comprobante y se muestran en pantalla. En este punto los datos se pueden modificar para ajustarlos a lo que se quiere facturar. Una vez terminada la factura, se cancela total o parcialmente el comprobante de referencia utilizado para generarla.

Talonario de facturas:  Seleccionar un talonario de facturas habilitado de los que muestra la lista.

Talonario de remitos:  Seleccionar un talonario de remitos habilitado de los que muestra la lista.

Condición de venta:  Es la condición de venta que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la factura.

Código de transporte:  Es el código del transporte que utiliza el cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la factura.

Lista de precio:  Es la lista de precio habitual que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la factura.

Fecha:  Es la fecha en que se genera la factura. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

Código de vendedor:  Es el código del vendedor que realizó la venta. Por defecto se trae el código del vendedor adjunto en el registro de datos del cliente. Se puede seleccionar otro pulsando sobre el icono de flecha abajo a la derecha de este campo.

A continuación, con el botón AGREGAR, se irán completando los renglones de esta factura. Al agregar un renglón se pide en primer lugar seleccionar el artículo, el cual se puede agregar completando el código del mismo o pulsando sobre el artículo para que aparezca el listado de artículos y seleccionar el que corresponde. Si se ingresa un código inexistente, se abrirá el actualizador de artículos para seleccionarlo de la lista. Al seleccionar un artículo, se realizarán una serie de validaciones de acuerdo a lo configurado, como ser existencia de stock de este artículo y límite de crédito del cliente emitiendo mensajes cuando los valores se encuentran fuera de los límites normales. En este mismo renglón se traen por defecto los valores ingresados en el registro de artículos como se la equivalencia, el precio unitario y la bonificación. Ingresar la cantidad y pulsar ENTER, se calcula automáticamente el importe parcial. Los campos de precio unitario y descuento parcial traen por defecto los valores ingresados en el registro del artículo, si se modifican se tomará para el cálculo el último valor ingresado. Pulsando ENTER se recalcula el importe parcial del renglón.

En la parte inferior se visualizan los subtotales de la factura de acuerdo a las condiciones impositivas configuradas en el cliente y en el artículo.

Hay dos campos que se pueden modificar manualmente antes de aceptar y cerrar la factura:

Bonificación:  Es el descuento que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la factura. Afecta al campo SUB-TOTAL.

Flete:  Es el porcentaje de flete que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la factura. Afecta al campo TOTAL-BONIFICADO.

Una vez completados los renglones necesarios, pulsar el botón ACEPTAR con lo cual se generará la factura. Aparece un formulario mostrando las leyendas que se visualizarán en los formularios que las tengan configuradas. Los mensajes de estas leyendas se pueden modificar, luego pulsar el botón ACEPTAR. Un mensaje indicará el número de factura generado que debería coincidir con el próximo número a emitir que figura configurado en el talonario que se está utilizando. Luego se mostrará una vista previa con la factura generada y se envía una orden de impresión de factura y luego de remito, con tantas copias como estén configuras en cada talonario correspondiente. En caso de pulsar el botón CANCELAR, no se genera la factura ni se registran movimientos.

 

REMITOS

Se utiliza esta opción para generar o revisar los remitos de venta. Ingresando por revisar remitos, se puede visualizar los remitos ingresadas con sus datos y volverlos a imprimir en caso necesario (por ejemplo fallas en la impresora, defectos en la impresión, etc) pero no se podrán modificar los remitos ya emitidos. Para cancelar remitos ya emitidos utilizar los comprobantes que correspondan. Ingresando por generar remitos, se solicita seleccionar un perfil de facturación, definido previamente en parámetros iniciales, para determinar los datos que se ingresarán en el remito. Una vez elegido el perfil, se presenta una pantalla con los datos a completar para generar el remito. El primer dato que se pide es seleccionar el cliente. Pulsando en el símbolo de flecha abajo, se puede seleccionar la razón social del cliente de la lista o pulsando en el icono del binocular se realiza una búsqueda del cliente. El dato del cliente que se imprime en los formularios de facturas y remitos es justamente la razón social del cliente. El número interno de remito (ID) se genera automáticamente. Los datos que siguen a continuación son:

Comprobante de referencia:  La factura se puede generar partiendo de un comprobante de referencia previamente generado, que puede ser un PEDIDO o una FACTURA. Si se selecciona un comprobante de referencia, el pedido se genera automáticamente con todos los datos ingresados previamente en este comprobante y se muestran en pantalla. En este punto los datos se pueden modificar para ajustarlos a lo que se quiere remitir. Una vez terminado el remito, se cancela total o parcialmente el comprobante de referencia utilizado para generarlo.

Talonario de remitos:  Seleccionar un talonario de remitos habilitado de los que muestra la lista.

Talonario de facturas:  Seleccionar un talonario de facturas habilitado de los que muestra la lista. A la derecha de este campo, se habilita un cuadro alfanumérico para ingresar el número de factura correspondiente con este remito. Ejemplo del formato de ingreso: A-0001-00000025

Bonificación:  Es el descuento que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este campo se muestra a título informativo en este caso.

Código de transporte:  Es el código del transporte que utiliza el cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la factura.

Lista de precio:  Es la lista de precio habitual que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar el remito.

Condición de venta:  Es la condición de venta que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar el remito.

Fecha de ingreso:  Es la fecha en que se genera el remito. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

Fecha de entrega:  Es la fecha en que se entrega la mercadería. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

Código de vendedor:  Es el código del vendedor que realizó la venta. Por defecto se trae el código del vendedor adjunto en el registro de datos del cliente. Se puede seleccionar otro pulsando sobre el icono de flecha abajo a la derecha de este campo.

A continuación, con el botón AGREGAR, se irán completando los renglones de este remito. Al agregar un renglón se pide en primer lugar seleccionar el artículo, el cual se puede agregar completando el código del mismo o pulsando sobre el artículo para que aparezca el listado de artículos y seleccionar el que corresponde. Si se ingresa un código inexistente, se abrirá el actualizador de artículos para seleccionarlo de la lista. Al seleccionar un artículo, se realizarán una serie de validaciones de acuerdo a lo configurado, como ser existencia de stock de este artículo y límite de crédito del cliente emitiendo mensajes cuando los valores se encuentran fuera de los límites normales. En este mismo renglón se traen por defecto los valores ingresados en el registro de artículos como se la equivalencia, el precio unitario y la bonificación. Ingresar la cantidad remitida, la cantidad a facturar y pulsar ENTER, se calcula automáticamente el importe parcial. Los campos de precio unitario y descuento parcial traen por defecto los valores ingresados en el registro del artículo, si se modifican se tomará para el cálculo el último valor ingresado. Pulsando ENTER se recalcula el importe parcial del renglón.

En la parte inferior se visualizan el total del remito, las leyendas configuradas en el perfil de facturación que se pueden modificar, y la cantidad pendiente de facturar.

Una vez completados los renglones necesarios, pulsar el botón ACEPTAR con lo cual se generará el remito. Un mensaje indicará el número de remito generado que debería coincidir con el próximo número a emitir que figura configurado en el talonario que se está utilizando. Luego se mostrará una vista previa con el remito generado y desde allí se podrá imprimir con tantas copias como estén configuras en cada talonario correspondiente. En caso de pulsar el botón CANCELAR, no se genera el remito ni se registran movimientos.

 

NOTAS DE DÉBITO / CRÉDITO

Se utiliza esta opción para generar o revisar las notas de crédito/débito de venta. Ingresando por revisar notas de crédito/débito, se puede visualizar las notas de crédito/débito ingresadas con sus datos y volverlas a imprimir en caso necesario (por ejemplo fallas en la impresora, defectos en la impresión, etc) pero no se podrán modificar las notas de crédito/débito ya emitidas. Ingresando por generar notas de crédito/débito, se solicita seleccionar un perfil de facturación, definido previamente en parámetros iniciales, para determinar los datos que se ingresarán en la nota de crédito/débito. Una vez elegido el perfil, se presenta una pantalla con los datos a completar para generar la nota de crédito/débito. El primer dato que se pide es seleccionar el cliente. Pulsando en el símbolo de flecha abajo, se puede seleccionar la razón social del cliente de la lista o pulsando en el icono del binocular se realiza una búsqueda del cliente. El dato del cliente que se imprime en los formularios de notas de crédito/débito y remitos es justamente la razón social del cliente. El número interno de nota de crédito/débito (ID) se genera automáticamente. Los datos que siguen a continuación son:

Talonario de notas de crédito/débito/facturas:  Seleccionar un talonario habilitado de los que muestra la lista.

Condición de venta:  Es la condición de venta que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la nota de crédito/débito.

Código de transporte:  Es el código del transporte que utiliza el cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la nota de crédito/débito.

Lista de precio:  Es la lista de precio habitual que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la nota de crédito/débito.

Fecha:  Es la fecha en que se genera la nota de crédito/débito. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

Código de vendedor:  Es el código del vendedor que realizó la venta. Por defecto se trae el código del vendedor adjunto en el registro de datos del cliente. Se puede seleccionar otro pulsando sobre el icono de flecha abajo a la derecha de este campo.

A continuación, con el botón AGREGAR, se irán completando los renglones de esta nota de crédito/débito. Al agregar un renglón se pide en primer lugar seleccionar el artículo, el cual se puede agregar completando el código del mismo o pulsando sobre el artículo para que aparezca el listado de artículos y seleccionar el que corresponde. Si se ingresa un código inexistente, se abrirá el actualizador de artículos para seleccionarlo de la lista. En este mismo renglón se traen por defecto los valores ingresados en el registro de artículos como se la equivalencia, el precio unitario y la bonificación. Ingresar la cantidad y pulsar ENTER, se calcula automáticamente el importe parcial. Los campos de precio unitario y descuento parcial traen por defecto los valores ingresados en el registro del artículo, si se modifican se tomará para el cálculo el último valor ingresado. Pulsando ENTER se recalcula el importe parcial del renglón.

En la parte inferior se visualizan los subtotales de la nota de crédito/débito de acuerdo a las condiciones impositivas configuradas en el cliente y en el artículo.

Hay dos campos que se pueden modificar manualmente antes de aceptar y cerrar la nota de crédito/débito:

Bonificación %:  Es el descuento que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la nota de crédito/débito. Afecta al campo SUB-TOTAL.

Flete %:  Es el % de flete que se aplica al cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de clientes para este cliente. Este valor se puede modificar al momento de generar la nota de crédito/débito. Afecta al campo TOTAL-BONIFICADO.

Una vez completados los renglones necesarios, pulsar el botón ACEPTAR con lo cual se generará la nota de crédito/débito. Luego pulsar el botón ACEPTAR. Un mensaje indicará el número de nota de crédito/débito generado que debería coincidir con el próximo número a emitir que figura configurado en el talonario que se está utilizando. Luego se mostrará una vista previa con la nota de crédito/débito generada y se envía una orden de impresión de nota de crédito/débito con tantas copias como estén configuras en cada talonario correspondiente. En caso de pulsar el botón CANCELAR, no se genera la nota de crédito/débito ni se registran movimientos.

 

COBRANZAS

Se utiliza esta opción para ingresar los pagos de los clientes. La cobranza se puede imputar al pago de facturas o como pago en cuenta corriente. Los datos necesarios para el ingreso de cobranza son:

Raz. Social:  La razón social del cliente que efectúa el pagos Seleccionarla de la lista o realizar una búsqueda por número ID con el campo que se encuentra a la derecha de este campo.

N° Int.:  Es el número de comprobante interno que se genera automáticamente al ingresar la cobranza.

Tal.Recibos:  Seleccionar un talonario de recibos habilitado para ingresar la cobranza. Al seleccionar un talonario, automáticamente quedan definidos el TIPO de comprobante y el N° DE SUCURSAL, como se muestra a la derecha de este campo.

Cod. Vendedor: Seleccionar el vendedor que corresponda. Por defecto el sistema trae el código del vendedor asociado en el registro del cliente seleccionado.

Observaciones: En este campo se puede ingresar una leyenda relacionada con la cobranza que se está generando.

Fecha de Ingreso: Ingresar la fecha en la cual se realizó la cobranza. Por defecto trae la fecha del día.

Una vez seleccionados los datos precedentes, pulsar el botón AGREGAR para ingresar los renglones con el detalle de los pagos. En primer lugar se pide seleccionar el tipo de cobranza, que puede ser en efectivo, valores a depositar o cupones de tarjetas de crédito.

En caso de efectivo, se solicita ingresar una leyenda un concepto para este pago y luego el importe cobrado, el cual debe ser diferente de cero.

En caso de seleccionar valores, se abre una pantalla con el formulario de ingreso del registro de cheques, para ingresar los cheques recibidos en concepto del pago que se está ingresando. Pulsando el botón AGREGAR de este formulario, se podrán ingresar los cheques recibidos. Los campos que se muestran en este formulario son:

N° Interno:  Es un número automático asignado por el sistema al ingresar el cheque.

N° Cheque: Es el número del cheque que se está ingresando.

Banco y Nobre de banco:  seleccionar el número y el nombredel banco al que corresponde el cheque.

Tipo: Indicar si el cheque es común o de pago diferido. En caso de cheques de pago diferido se habilitan los campos en la parte inferior del formulario.

Fecha: Ingresar la fecha de emisión del cheque.

Cler.: Es el clearing del cheque, (ej. 24, 48, 72 horas, etc.)

Importe: Es el importe del cheque.

Cliente: Es el cliente que entrega el cheque en forma de pago. Por defecto trae el código del cliente seleccionado para esta cobranza.

Los campos en la parte inferior de esta pantalla corresponden a cheques de pago diferido y se habilitan para completar sus datos en este caso.

Una vez ingresados los datos del registro, pulsando el botón AGREGAR se podrán ingresar nuevos valores o con el botón ACEPTAR se lleva la suma total de los cheques ingresados como renglón de concepto para la cobranza que se está generando. Con el botón ELIMINAR se eliminará el cheque seleccionado, y con el botón CANCELAR, se cancelará totalmente el ingreso de valores, retornando al formulario de cobranzas.

En caso de seleccionar Tarjetas de crédito, se abre un formulario donde se solicita el ingreso de los datos de los cupones de tarjetas de crédito. Pulsando el botón AGREGAR se podrán ingresar nuevos cupones o con el botón ACEPTAR, se lleva la suma total de los cupones de tarjetas ingresados como renglón de concepto para la cobranza que se está generando. Con el botón ELIMINAR se eliminará el cupón seleccionado, y con el botón CANCELAR, se cancelará totalmente el ingreso de cupones de tarjeta, retornando al formulario de cobranzas. Para seleccionar un cupón, desplazarse a través de los cupones ingresados con los botones de flecha a izquierda y flecha a derecha, que se encuentran abajo del importe total de tarjetas.

Una vez ingresados los renglones de la cobranza, presionar el botón ACEPTAR y se abrirá el formulario de documentos impagos de venta que corresponden al cliente seleccionado. Seleccionar los documentos que se quieren cancelar siguiendo las instrucciones de este formulario. En la parte inferior del formulario, se visualiza el importe ingresado en la cobranza, y a la derecha de este se visualiza el total de las facturas a medida que se van seleccionando. Mientras el total de la cobranza sea mayor, las facturas seleccionadas, a las que se le imputará este pago, se cancelarán totalmente. Cuando con la última factura seleccionada se supere el importe de la cobranza, esta última factura se cancelará parcialmente.

Si no se seleccionan facturas el pago se ingresará en cuenta corriente sin imputación a facturas. Un mensaje indica este caso.

 

CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES

Solapa CUENTA CORRIENTE:

Muestra el detalle de la cuenta corriente de clientes indicando las facturas ingresadas, los pagos asociados y el saldo de la cuenta corriente. Los renglones de la cuenta corriente se generan ingresando los movimientos correspondientes. El botón LISTAR permite visualizar la cuenta corriente en forma de listado e imprimirla.

 

DOCUMENTOS IMPAGOS

Muestra el detalle de las facturas pendientes de pago en forma total o parcial. Ejemplo del informe:

 

DOCUMENTOS IMPAGOS -VENTAS

FECHA

N° ID    Importe      A Cuenta     ID/Tipo/Número    Fecha vto.    Imp. total       Estado

 

donde:

N° ID: es el número interno del documento.

Importe: de cada cuota, según la condición comercial aplicada al generar el documento.

A Cuenta: el valor del pago a cuenta si existe.

ID/Tipo/Número: es el número del formulario preimpreso de factura

Fecha vto: es la fecha de vencimiento de la factura  

Importe Total: del documento.

Estado: indica el estado del documento, C cancelado, P impago, M parcialmente cancelado.

 

PEDIDOS PENDIENTES DE FACTURAR

Muestra el detalle de los pedidos que no se han facturado todavía.

Ejemplo del informe:

 

Informe de Pedidos Pendientes de Facturar

Fecha

 

 Nº Pedido Fec/Entrega  Tot/Pedido      Artículo    Detalle    Equiv./vta.      Pend.Facturar

 

donde:

Nº Pedido: es el número de pedido en cuestión.

Fec/Entrega: es la fecha de entrega establecida.

Tot/Pedido:   es el importe total del pedido.

Artículo:  es el código del artículo.

Detalle:  es la descripción del artículo.

Equiv./vta.:   es la equivalencia definida en el registro del artículo.

Pend.Facturar: es la cantidad pendiente de facturar de este artículo.

 

PEDIDOS PENDIENTES DE DESCARGAR

Muestra el detalle de los pedidos que no se han remitido todavía.

Ejemplo del informe:

 

Informe de Pedidos Pendientes de Remitir

Fecha

Nº Pedido Fec/Entrega  Tot/Pedido   Artículo  Detalle  Equiv./vta.   Pend.Remitir

 

donde:

Nº Pedido: es el número de pedido en cuestión.

Fec/Entrega: es la fecha de entrega establecida.

Tot/Pedido:   es el importe total del pedido.

Artículo:  es el código del artículo.

Detalle:  es la descripción del artículo.

Equiv./vta.:   es la equivalencia definida en el registro del artículo.

Pend.Remitir: es la cantidad pendiente de remitir de este artículo.

 

REMITOS PENDIENTES DE FACTURAR

Muestra el detalle de los remitos que no se han facturado todavía agrupados por cliente

Ejemplo del informe:

 

Informe de Remitos Pendientes de Facturar

Fecha

 Nº Remito Fec/Ingreso  Tot/Pedido      Cod. Artículo    Detalle    Equiv./vta.      Pend.Facturar

 

donde:

Nº Remito: es el número de remito en cuestión.

Fec/Ingreso: es la fecha de ingreso del remito.

Tot/Pedido:   es el importe total del pedido remitido.

Cod. Artículo:  es el código del artículo.

Detalle:  es la descripción del artículo.

Equiv./vta.:   es la equivalencia definida en el registro del artículo.

Pend.Facturar: es la cantidad pendiente de facturar de este artículo.

 

IVA VENTAS

Muestra el subdiario de iva ventas entre las fechas indicadas. Al ingresar en esta opción se solicitan las fechas entre las cuales se quiere listar. Luego ACEPTAR. Seleccionar una de las salidas de información habilitada y se realiza el informe correspondiente.

Ejemplo del informe:

 

Listado de I.V.A. Ventas

Fecha

 Fecha ingr.  Tipo y  Nº Documento  Razón Social   Resp/IVA    C.U.I.T.    Importe

Tipo y % de alícuota:

                                                              Total de Alícuota:

                                                                Total Impositivo:

 

donde:

Fecha ingr.: es la fecha de ingreso de la factura.

Tipo y N° Documento:   es el tipo y número del documento (factura, nota crédito, nota débito) listado.

Razón Social: es la razón social del cliente correspondiente al documento listado.

Resp/IVA: es la condición impositiva del cliente.

C.U.I.T.: es el número de cuit  del cliente.

Importe:  es el importe del documento listado.

 

IMPUESTOS INTERNOS

Muestra el listado con el detalle de impuestos internos entre las fechas indicadas. Al ingresar en esta opción se solicitan las fechas entre las cuales se quiere listar. Luego ACEPTAR. Seleccionar una de las salidas de información habilitada y se realiza el informe correspondiente.

Ejemplo del informe:

 

Listado de Impuestos Internos de Ventas

Fecha

 Fecha ingr.  Tipo y  Nº Documento  Razón Social   Resp/IVA    C.U.I.T.    Importe

Tipo y % de alícuota:

                                                              Total de Alícuota:

                                                                Total Impositivo:

 

donde:

Fecha ingr.: es la fecha de ingreso de la factura.

Tipo y N° Documento:   es el tipo y número del documento (factura, nota crédito, nota débito) listado.

Razón Social: es la razón social del cliente correspondiente al documento listado.

Resp/IVA: es la condición impositiva del cliente.

C.U.I.T.: es el número de cuit  del cliente.

Importe:  es el importe del documento listado.

 

INGRESOS BRUTOS

Muestra el listado con el detalle del impuesto a los ingresos brutos entre las fechas indicadas. Al ingresar en esta opción se solicitan las fechas entre las cuales se quiere listar. Luego ACEPTAR. Seleccionar una de las salidas de información habilitada y se realiza el informe correspondiente.

Ejemplo del informe:

 

Listado de Ingresos Brutos de Ventas

Fecha

 Fecha ingr.  Tipo y  Nº Documento  Razón Social   Resp/IVA    C.U.I.T.    Importe

Tipo y % de alícuota:

                                                              Total de Alícuota:

                                                                Total Impositivo:

 

donde:

Fecha ingr.: es la fecha de ingreso de la factura.

Tipo y N° Documento:   es el tipo y número del documento (factura, nota crédito, nota débito) listado.

Razón Social: es la razón social del cliente correspondiente al documento listado.

Resp/IVA: es la condición impositiva del cliente.

C.U.I.T.: es el número de cuit  del cliente.

Importe:  es el importe del documento listado.

 

COMISION DE VENDEDORES

Muestra el detalle de las comisiones a pagar a los vendedores de acuerdo al estado de las ventas (pendientes, canceladas o parcialmente canceladas) entre fechas y agrupadas por vendedor. Al ingresar en esta opción se solicita en primer lugar las fechas entre las cuales se quiere listar. Luego elegir el estado de pago y por último el vendedor o conjunto de vendedores y ACEPTAR. Seleccionar una de las salidas de información habilitada y se realiza el informe correspondiente.

Ejemplo del informe:

 

Listado de Comisión de Vendedores

Fecha

 Fecha ingreso   Nº Factura    Importe Docum. $     Comisión %     Comisión $

VENDEDOR:

Estado de pago:

Total comisión estado de pago $ :

Total comisión Vendedor $ :

 

donde:

Fecha ingreso: es la fecha de ingreso de la factura.

N° Factura:   es el número de la factura liquidada.

Importe Docum. $ :  es el importe de la factura liquidada.

Comisión %:  es el porcentaje de comisión establecida para el vendedor.

Comisión $:   es el importe de comisión calculada para el vendedor por esta factura.

 

TOTAL FACTURADO

Muestra el detalle de las facturas emitidas por el sistema entre fechas. Al ingresar en esta opción se solicita en primer lugar las fechas entre las cuales se quiere listar. Luego elegir el o los clientes entre los que se requiere el listado y por último el vendedor o conjunto de vendedores y ACEPTAR. Seleccionar una de las salidas de información habilitada y se realiza el informe correspondiente.

Ejemplo del informe:

 

Listado de Facturación

Fecha

 Fecha ingreso   Nº Factura     Cliente     Vendedor  Est/Pago    Imp. Total

Total facturado :

 

donde:

Fecha ingreso: es la fecha de ingreso de la factura.

N° Factura:   es el número de la factura listada.

Cliente:  es la razón social del cliente correspondiente a la factura listada.

Vendedor:  es el vendedor que comisiona por esta venta o que realizó la venta.

Est/Pago:   es el estado de cancelación en que se encuentra la factura listada. C es cancelada, P es pendiente y M es cancelada parcialmente.

Imp. Total:  es el importe total de la factura.

Total facturado:  es el la suma total de los importes de las facturas listadas.

 

DATOS DE PROVEEDORES

Solapa DETALLE  descripción de campos de datos:

IdProveed:  número identificador de proveedor. Se asigna automáticamente al guardar    los datos de la ficha que se está ingresando.

Fecha de ingreso: es la fecha en que se ingresa el proveedor al sistema. Por lo general es la fecha del día, pero puede ser cualquier otra.

Fecha de inhabilitación: es la fecha a partir de la cual un proveedor queda inhabilitado para facturarle e ingresarle movimientos.

Apellido: apellido del proveedor en caso de unipersonal o del responsable en una empresa

Nombre: nombre del proveedor en caso de unipersonal o del responsable en una empresa

Razón Social: razón social del proveedor . Este dato es el que se visualiza en el detalle de los formularios que se imprimen. En caso de una unipersonal ingresar aquí el dato que desee visualizar en el detalle.

Apodo: Es el nombre de fantasía o nombre corto del proveedor. Se pueden realizar búsquedas sobre este campo.

Dirección: dirección comercial del proveedor que se visualiza en el detalle de los formularios a imprimir

Localidad: localidad correspondiente a la dirección comercial del proveedor que se visualiza en el detalle de los formularios a imprimir.

Provincia: provincia correspondiente a la dirección comercial  del proveedor que se visualiza en el detalle de los formularios a imprimir. ref

N° Proveed: Es el número que nos asigna nuestro proveedor como proveedor de él.

Código postal: código postal correspondiente a la dirección comercial  del proveedor que se visualiza en el detalle de los formularios a imprimir

Expreso: Es el transporte que habitualmente se utiliza para remitirle la mercadería al proveedor. ref  

Comprador: es el comprador que tiene asignado este proveedor. Para configurar los compradores, ingrese por ARCHIVO->ACTUALIZADOR->COMPRADORES .

C.U.I.T.: clave única de identificación tributaria del proveedor.

Resp. IVA: indica el tipo de responsabilidad frente al IVA

Teléfono: teléfonos del proveedor

Fax: número de fax del proveedor

e-mail: dirección de correo electrónico del proveedor

Saldo: es el saldo actual que figura en la cuenta corriente

%  Bonificación: descuento que se tomará por defecto cuando se realice una factura a este proveedor.

Condición Venta: es la condición de venta por defecto que se asigna para este proveedor, por ejemplo contado, pago a 30 dias fecha factura, etc. para actualizar o modificar condiciones de venta, entrar por ARCHIVO-> ACTUALIZADOR-> CONDICIONES COMERCIALES.

Cupo de crédito: es el límite de crédito que nos otorga el proveedor. Al ingresar facturas de compra aparecerá una leyenda cuando se sobrepase este límite.

Historia: campo tipo texto para ingresar detalles particulares de este proveedor por ejemplo  horarios de atención, días de entrega, nombres de responsables o contactos, etc.

 

DATOS IMPOSITIVOS

Solapa DETALLE IMPOSITIVO  descripción de campos de datos:

Los datos que se encuentran en cada renglón están relacionados entre sí, indicando la característica del dato que comienza en la columna de la izquierda. Este conjunto de datos impositivos se configura para cada proveedor de acuerdo a su condición impositiva.

I.V.A.:   se indica si liquida o no, si corresponde sobretasa o subtasa de iva .

Impuestos Internos: se indica si liquida o no, si corresponde sobretasa o subtasa  de iva.

Paga retención por RNI:  retención por responsable no inscripto. Indicar si corresponde o no.

 

CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDORES

Solapa CUENTA CORRIENTE :

Muestra el detalle de la cuenta corriente de proveedores indicando las facturas ingresadas, los pagos asociados y el saldo de la cuenta corriente. El botón LISTAR permite visualizar la cuenta corriente en forma de listado e imprimirla.

 

ORDENES DE COMPRA

Se utiliza esta opción para agregar o modificar las ordenes de compra. Ingresando por compras, ordenes de compras, generar. Se presenta una pantalla con los datos a completar para generar la orden de compra. El primer dato que se pide es seleccionar el proveedor. Pulsando en el símbolo de flecha abajo, se puede seleccionar el nombre del proveedor de la lista o pulsando en el icono del binocular se realiza una búsqueda del proveedor. El número de la orden de compra genera automáticamente. Los datos que se solicitan a continuación son:

Tal. OI/C:  Seleccionar un talonario de ordenes de compra habilitado de los que muestra la lista.

Bonificación %:  Es el descuento que aplica el proveedor seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de proveedores para este proveedor. Este valor se puede modificar al momento de generar la orden de compra.

Código de transporte:  Es el código del transporte que utiliza el cliente seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de proveedores para este proveedor. Este valor se puede modificar al momento de generar el pedido.

Fecha de emisión:  Es la fecha en que se emite la orden de compra una vez aprobada, en caso de requerir  su aprobación. Si no requiere aprobación esta fecha será igual a la de generación. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

Fecha de generación:  Es la fecha en que se genera la orden de compra. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

Condición comercial:  Es la condición comercial convenida con el proveedor seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de proveedores para este proveedor. Este valor se puede modificar al momento de generar el pedido.

Cód. Comprador:  Es el código del comprador autorizado a emitir la orden de compra. Abriendo el cuadro combo con la flecha abajo, se muestran los compradores ingresados en el sistema con su código y nombre . Seleccionar el que corresponda a la orden de compra que se está generando.

A continuación, con el botón AGREGAR, se irán completando los renglones de esta orden de compra. Al agregar un renglón se pide en primer lugar seleccionar el artículo, el cual se puede agregar completando el código del mismo o pulsando sobre el artículo para que aparezca el listado de artículos y seleccionar el que corresponde. Si se ingresa un código inexistente, se abrirá el actualizador de artículos para seleccionarlo de la lista. En este mismo renglón se traen por defecto los valores ingresados en el registro de artículos como se la equivalencia, el precio unitario y la bonificación. Ingresar la cantidad pedida, la cantidad recibida y el precio unitario. Aparecerán mensajes de alerta en determinados casos, por ejemplo si la cantidad máxima establecida supera la existencia, etc, permitiendo un control mas preciso de los movimientos de stock para cada artículo. Una vez completados los renglones necesarios, pulsar el botón ACEPTAR con lo cual se generará la orden de compra. Un mensaje indicará el número de orden de compra generado y luego se podrá seleccionar una de las salidas habilitadas para el documento generado. En caso de pulsar el botón CANCELAR, no se genera la orden de compra ni se registran movimientos.

NOTA: al emitir una orden de compra, los artículos indicados en la misma y sus cantidades ingresan al stock como CANTIDAD PEDIDA POR ORDEN DE COMPRA. Una vez ingresado el remito correspondiente, se descuentan de la cantidad pedida y se ingresan en el TOTAL DE EXISTENCIA.

 

FACTURAS DE COMPRA

Se utiliza esta opción para ingresar o revisar las facturas de compra. Entrando por revisar facturas, se puede visualizar las facturas ingresadas con sus datos y volverlas a imprimir en caso necesario (por ejemplo fallas en la impresora, defectos en la impresión, etc). Para agregar facturas de compra, entrar por Compras, facturas de compra, ingresar. Se presenta una pantalla con los datos a completar para ingresar la factura de compra. El primer dato que se pide es seleccionar el proveedor. Pulsando en el símbolo de flecha abajo, se puede seleccionar el nombre del proveedor de la lista o pulsando en el icono del binocular se realiza una búsqueda del proveedor. Los datos que se solicitan a continuación son:

Comprobante de referencia:  La factura se puede ingresar partiendo de un comprobante de referencia previamente generado, que puede ser una ORDEN DE COMPRA. Si se selecciona un comprobante de referencia, la factura se genera automáticamente con todos los datos ingresados previamente en este comprobante y se muestran en pantalla. En este punto los datos se pueden modificar para ajustarlos a lo que se quiere ingresar. Una vez terminada la factura, se cancela total o parcialmente el comprobante de referencia utilizado para generarla.

 Factura N°:  Ingresar el número de la factura de compras que se está cargando tal como figura en el formulario preimpreso correspondiente.

Remito N°:  Ingresar el número del remito de compras que se está cargando tal como figura en el formulario preimpreso correspondiente.

Condición comercial:  Es la condición comercial convenida con el proveedor seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de proveedores para este proveedor. Este valor se puede modificar al momento de generar la factura.

 

Código de transporte:  Es el código del transporte que utiliza el proveedor seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de proveedores para este proveedor. Este valor se puede modificar al momento de generar la factura.

 

Fecha de ingreso:  Es la fecha en que se ingresa la factura de compra en el sistema. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

 

Fecha contable:  Es la fecha en que se ingresa contablemente al sistema y se utilizará por ejemplo para el subdiario de iva compras. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

 

Cód. Comprador:  Es el código del comprador autorizado a realizar la compra. Abriendo el cuadro combo con la flecha abajo, se muestran los compradores ingresados en el sistema con su código y nombre . Seleccionar el que corresponda a la factura de compra que se está ingresando.

 

A continuación, con el botón AGREGAR, se irán completando los renglones de esta factura de compra. Al agregar un renglón se pide en primer lugar seleccionar el artículo, el cual se puede agregar completando el código del mismo o pulsando sobre el artículo para que aparezca el listado de artículos y seleccionar el que corresponde. Si se ingresa un código inexistente, se abrirá el actualizador de artículos para seleccionarlo de la lista. En este mismo renglón se traen por defecto los valores ingresados en el registro de artículos como ser la equivalencia, el precio unitario y la bonificación. Ingresar la cantidad, el precio unitario y el descuento parcial si corresponde. Aparecerán mensajes de alerta en determinados casos, por ejemplo si se supera el límite de crédito que nos asigna el proveedor, o si la cantidad máxima establecida supera la existencia, etc, permitiendo un control mas preciso de los movimientos de stock para cada artículo. Verificar los datos que se informan en la parte inferior de la pantalla relacionados a los subtotales, IVA, sobretasa de IVA, impuestos internos, bonificación, flete e intereses para que coincidan con los datos del formulario que se está ingresando. Los porcentajes indicados en bonificación y flete pueden modificarse si corresponde al momento de ingresar este comprobante. Los otros valores son calculados en base a los datos configurados en el registro del proveedor y registro de artículos. Una vez completados los renglones necesarios, pulsar el botón ACEPTAR con lo cual se ingresará factura de compra. Un mensaje indicará que se ingresó la factura de compra y sus movimientos de stock correspondientes.  En caso de pulsar el botón CANCELAR, no se genera la factura de compra ni se registran movimientos.

 

Bonificación %:  Es el descuento que aplica el proveedor seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de proveedores para este proveedor. Este valor se puede modificar al momento de generar la factura de compra.

 

Flete %:  Es el porcentaje de flete que corresponde al transporte utilizado para remitir la mercadería. Este valor se puede modificar al momento de ingresar la factura de compra.

 

REMITOS DE COMPRA

Se utiliza esta opción para ingresar o revisar los remitos de compra. Entrando por revisar remitos, se pueden visualizar los remitos ingresados con sus datos y volverlos a imprimir en caso necesario (por ejemplo fallas en la impresora, defectos en la impresión, etc). Para agregar remitos de compra, entrar por Compras, remitos de compra, ingreso. Se presenta una pantalla con los datos a completar para ingresar el remito de compra. El primer dato que se pide es seleccionar el proveedor. Pulsando en el símbolo de flecha abajo, se puede seleccionar el nombre del proveedor de la lista o pulsando en el icono del binocular se realiza una búsqueda del proveedor. Los datos que se solicitan a continuación son:

Comprobante de referencia:  El remito se puede ingresar partiendo de un comprobante de referencia previamente generado, que puede ser una ORDEN DE COMPRA o una FACTURA DE COMPRA. Si se selecciona un comprobante de referencia, el remito se genera automáticamente con todos los datos ingresados previamente en este comprobante y se muestran en pantalla. En este punto los datos se pueden modificar para ajustarlos a lo que se quiere ingresar. Una vez terminado el remito, se cancela total o parcialmente el comprobante de referencia utilizado para generarlo.

Remito N°:  Ingresar el número del remito de compras que se está cargando tal como figura en el formulario preimpreso correspondiente.

Factura N°:  Ingresar el número de la factura de compras que se está cargando tal como figura en el formulario preimpreso correspondiente.

Bonificación %:  Es el descuento que aplica el proveedor seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de proveedores para este proveedor. Este valor se puede modificar al momento de generar el remito.

Código de transporte:  Es el código del transporte que utiliza el proveedor seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de proveedores para este proveedor. Este valor se puede modificar al momento de generar la factura.

Fecha emisión:  Es la fecha en que se emito el remito de compra en el sistema. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

Fecha contable:  Es la fecha en que se ingresa contablemente al sistema. Por defecto trae la fecha del día. Se puede seleccionar otra fecha en forma manual o con el calendario pulsando en el icono a la derecha de este campo.

Condición comercial:  Es la condición comercial convenida con el proveedor seleccionado. El valor por defecto en este campo es el indicado en el registro de proveedores para este proveedor. Este valor se puede modificar al momento de ingresar el remito.

Cód. Comprador:  Es el código del comprador autorizado a realizar la compra. Abriendo el cuadro combo con la flecha abajo, se muestran los compradores ingresados en el sistema con su código y nombre . Seleccionar el que corresponda al remito de compra que se está ingresando.

A continuación, con el botón AGREGAR, se irán completando los renglones del remito de compra. Al agregar un renglón se pide en primer lugar seleccionar el artículo, el cual se puede agregar completando el código del mismo o pulsando sobre el artículo para que aparezca el listado de artículos y seleccionar el que corresponde. Si se ingresa un código inexistente, se abrirá el actualizador de artículos para seleccionarlo de la lista. En este mismo renglón se traen por defecto los valores ingresados en el registro de artículos como ser la equivalencia, el precio unitario y la bonificación. Ingresar la cantidad recibida, la cantidad facturada, el precio unitario y el descuento parcial si corresponde. Una vez completados los renglones necesarios, pulsar el botón ACEPTAR con lo cual se ingresará el remito de compra. Un mensaje indicará que se ingresó el remito de compra y sus movimientos de stock correspondientes.  En caso de pulsar el botón CANCELAR, no se genera el remito compra ni se registran movimientos.

 

NOTAS DE CREDITO/ DEBITO DE COMPRA

No hay información todavía.

 

PAGO A PROVEEDORES

Se utiliza esta opción para ingresar los pagos a los proveedores. El pago se puede imputar a facturas o como pago en cuenta corriente. Los datos necesarios para el ingreso de pago a proveedores son:

Raz. Social:  La razón social del proveedor al cual se le paga. Seleccionarla de la lista o realizar una búsqueda por número ID con el campo que se encuentra a la derecha de este campo.

N° Int.:  Es el número de comprobante interno que se genera automáticamente al ingresar el pago.

Tal.O/Pagos:  Seleccionar un talonario de orden de pago habilitado para ingresar el pago.

Comprador: Seleccionar el comprador que corresponda. Por defecto el sistema trae el código del comprador asociado en el registro del proveedor seleccionado.

Observaciones: En este campo se puede ingresar una leyenda relacionada con el pago que se está generando.

Fecha de Ingreso: Ingresar la fecha en la cual se realizó el pago. Por defecto trae la fecha del día.

Una vez seleccionados los datos precedentes, pulsar el botón AGREGAR para ingresar los renglones con el detalle de los pagos. En primer lugar se pide seleccionar el tipo de pago, que puede ser en efectivo, cheques de terceros o cheques propios. En caso de efectivo, se solicita ingresar una leyenda un concepto para este pago y luego el importe pagado, el cual debe ser diferente de cero.

En caso de seleccionar valores, se abre una pantalla mostrando el registro de cheques para seleccionar los cheques de terceros que se aplicarán al pago de las facturas de compra que luego se indicarán. Los campos que se muestran en este formulario son:

Fecha Cheq.: Ingresar la fecha de emisión del cheque.

Importe Cheque: Es el importe del cheque.

ID Cheque:  Es un número automático asignado por el sistema al ingresar el cheque.

N° Cheque: Es el número del cheque que se está ingresando.

Banco:  seleccionar el número y el nombredel banco al que corresponde el cheque.

Tipo: Indicar si el cheque es común o de pago diferido.

Cler.: Es el clearing del cheque, (ej. 24, 48, 72 horas, etc.)

ID  Cliente: Es el cliente que entregó el cheque en forma de pago.

Una vez seleccionados los cheques con los que se realizará el pago, pulsando el botón ACEPTAR se vuelve al formulario de ingreso de órdenes de pago para agregar otros renglones o finalizar el ingreso de valores e imputar las facturas de compra afectadas por este pago. Con el botón CANCELAR se retorna al formulario de ingreso de órdenes de pago sin seleccionar cheques.

En caso de seleccionar Cheques propios, se abre un formulario donde se solicita el ingreso de los datos de los cheques propios afectados a la orden de pago que se está ingresando.

Una vez ingresados los renglones del pago, presionar el botón ACEPTAR y se abrirá el formulario de documentos impagos de compra que corresponden al proveedor seleccionado. Seleccionar los documentos que se quieren cancelar siguiendo las instrucciones de este formulario. En la parte inferior del formulario, se visualiza el importe ingresado en el pago, y a la derecha de este se visualiza el total de las facturas a medida que se van seleccionando. Mientras el total del pago sea mayor, las facturas seleccionadas, a las que se le imputará este pago, se cancelarán totalmente. Cuando con la última factura seleccionada se supere el importe pagado, esta última factura se cancelará parcialmente.

Si no se seleccionan facturas el pago se ingresará en cuenta corriente sin imputación a facturas. Un mensaje indica este caso.

 

CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDORES

Solapa CUENTA CORRIENTE :

Muestra el detalle de la cuenta corriente de proveedores indicando las facturas ingresadas, los pagos asociados y el saldo de la cuenta corriente. El botón LISTAR permite visualizar la cuenta corriente en forma de listado e imprimirla.

 

DOCUMENTOS IMPAGOS

No hay información todavía.

 

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES

Muestra el detalle de las ordenes de compra para las cuales no se recibió aún la mercadería (o sea que aún no se ingresaron los remitos de compra correspondiente).

Ejemplo del informe:

 

Informe de Ordenes de Compra Pendientes de Facturar

Fecha

 

 Nº O/Comp.  Fec/Emisión  Total O/C  Cód.  Artículo    Detalle    Equiv./Comp.      Pend.Facturar

          Proveedor:

 

donde:

Nº O/comp.: es el número de orden de compra en cuestión.

Fec/Emisión: es la fecha de emisión de la orden de compra.

Total O/C:   es el importe total de la orden de compra.

Artículo:  es el código del artículo.

Detalle:  es la descripción del artículo.

Equiv./Comp.:   es la equivalencia definida en el registro del artículo para compras.

Pend.Facturar: es la cantidad pendiente de facturar de este artículo.

Proveedor: es el proveedor correspondiente.

 

ARTICULOS DETALLE

Solapa DETALLE  descripción de campos de datos:

Código:  el código de artículo se compone de 11 caracteres que pueden ser números o letras (mayúsculas ó minúsculas, diferentes a efectos de búsquedas y agrupaciones) que permiten identificar un artículo en particular. Para agrupar los artículos, el código comienza con 2 caracteres, luego un guión, luego 3 caracteres, un nuevo guión y por último un conjunto de 6 caracteres más.  Esto sirve para clasificar los artículos por rubros y subrubros. Ver AGRUPACIÓN DE ARTÍCULOS.

 Código de barras: es el código de barras asociado con el artículo impreso en su envoltorio.

Descripción: es el detalle o nombre del artículo que será impresa en los listados y en los comprobantes.

Abreviado: es el nombre corto o comercial con el que se identifica el artículo.

Proveedor: es el proveedor habitual de este artículo.

Cód. Art. Proveedor: es el código con el cual el proveedor identifica este artículo.

Perfil:   indicar en este campo si el artículo es de compras, ventas o compra-venta. Según el perfil indicado, este artículo estará activo en los listados, búsquedas y validaciones de compras exclusivamente, ventas exclusivamente o ambas respectivamente.

Cuenta comp.:   indicar en este campo el código de la cuenta compras asignado en el plan de cuentas contable de la empresa para esta cuenta. Esto permitirá la realización de los asientos contables.

Cuenta vta.:   indicar en este campo el código de la cuenta ventas asignado en el plan de cuentas contable de la empresa para esta cuenta. Esto permitirá la realización de los asientos contables.

Peso unitario:   es el peso en kg. de cada unidad de artículo.

Stock máximo:   es la cantidad máxima de este artículo que queremos tener en stock. Es solo indicativo y sirve a efectos de no realizar compras innecesarias. En el proceso de generación de orden de compra y en facturas de compra (siempre que estos procesos afecten stock), si la cantidad que se quiere ingresar supera el valor de stock máximo, muestra un mensaje de alerta. (Si el total de existencia + cantidad pedida O/C – cantidad reservada es menor o igual que el stock máximo muestra un mensaje de alerta)

Stock mínimo:  es la cantidad mínima de este artículo que consideramos necesaria tener en stock para abastecer una demanda normal. El campo es indicativo. Tiene mayor importancia para los artículos de poca salida.

 Stock de reposición:  es la cantidad que nos indica que necesitamos reponer unidades de este artículo  para abastecer una demanda normal. El campo es indicativo y se utiliza para calcular en el listado de stock la cantidad de artículos a reponer. (Si el total de existencia + cantidad pedida O/C – cantidad reservada es menor que el  stock de reposición, muestra en la columna “ A Reponer” la cantidad faltante para completar el stock máximo.)

Total de existencia:  es la cantidad de unidades existentes físicamente en stock.

Cantidad pedida O/C:  es la cantidad de unidades encargadas al proveedor por ordenes de compra realizadas. Cuando la mercadería se ingresa en stock con la factura de compra, se agrega al stock físico existente y se descuenta en este campo la cantidad indicada en la orden de compra asociada a la factura. Para ver como se llega a este número, emitir un informe de las ordenes de compra pendientes de recibir.

Cantidad reservada:  es la cantidad de unidades pedidas por los clientes y asentada en los pedidos de venta correspondiente. Sirve para indicar si la existencia física en stock es suficiente para cubrir la demanda actual e interactúa para señalar la necesidad de realizar ordenes de compra del artículo en cuestión. Para ver como se llega a este número, emitir un informe de los pedidos pendientes de facturar.

Usa partida:   sirve para indicar el número de partida del artículo.

Usa serie:  indica el número de serie del artículo.

Suspendido:  indica que este artículo se encuentra suspendido o discontinuado. Si este campo está activado, el artículo no se visualiza en el actualizador de artículos.

Control de stock:  indica si para este artículo se lleva control de stock . Si este campo está activo, los movimientos de compras y ventas incrementarán y descontarán respectivamente las cantidades indicadas en los comprobantes correspondientes.

Comisión vendedor %:  se utiliza para obtener informes de comisiones de ventas por vendedor por artículo.

Unidad de medida:  es la descripción de la unidad en que se llevan los saldos del artículo. No interviene en los cálculos.

Unidad de venta:  es el detalle descriptivo de la presentación de los artículos. Por ejemplo si la empresa vende artículos de limpieza en cajas de 12 botellas, la unidad de venta será  “caja x12”.

Equiv.:  (de unidades de venta) es la cantidad de unidades que integran la presentación. Para el caso anterior la equivalencia será 12   (es decir cajas de 12 unidades). Esto hace que en caso de facturar por ejemplo 2 cajas, la cantidad de artículos de stock sea de 24 unidades, que serán las que se descuenten del stock.

Unidad de compra:  es el detalle descriptivo de la presentación de los artículos. Por ejemplo si la empresa compra artículos de limpieza en cajas de 12 botellas, la unidad de compra será  “caja x12”.

Equiv.:  (de unidades de compra) es la cantidad de unidades que integran la presentación. Para el caso anterior la equivalencia será 12   (es decir cajas de 12 unidades). Esto hace que en caso de facturar por ejemplo 2 cajas, la cantidad de artículos de stock sea de 24 unidades, que serán las que se agregan al stock.

Costo de lista $:  es el precio de costo del artículo sin la bonificación, y es el que se utiliza para los comprobantes de compras.

Bonificación %:  es el valor de descuento sobre el costo del artículo.

Costo neto $:  es el precio de lista descontando la bonificación.

Lista 1:  es el precio de venta neto del artículo en la lista n° 1 (sin IVA).

Lista 2:  es el precio de venta neto del artículo en la lista n° 2 (sin IVA).

Lista 3:  es el precio de venta neto del artículo en la lista n° 3 (sin IVA).

 

ARTICULOS DETALLE IMPOSITIVO

Solapa DETALLE IMPOSITIVO  descripción de campos de datos:

Los datos que se encuentran en cada renglón están relacionados entre sí, indicando la característica del dato que comienza en la columna de la izquierda. Este conjunto de datos impositivos se configura para cada artículo de acuerdo a su condición impositiva. En la columna de la izquierda se listan los posibles gravámenes impositivos vigentes sobre los artículos. En la siguiente columna se deben indicar las alícuotas que corresponden para las ventas de este artículo y en la última columna las que corresponden para las compras.                                                                      

I.V.A.:    indicar el código seleccionado entre 1 y 10 para las ventas y para las compras. La definición de estos códigos se realiza en el proceso ARCHIVO->ACTUALIZADORES->ALÍCUOTAS.

Sobre/Sub tasa de IVA: indicar el código seleccionado entre 11 y 20 para las ventas y para las compras. La definición de estos códigos se realiza en el proceso ARCHIVO->ACTUALIZADORES->ALÍCUOTAS.

Impuesto interno: indicar el código seleccionado entre 21 y 39 para las ventas y para las compras. La definición de estos códigos se realiza en el proceso ARCHIVO->ACTUALIZADORES->ALÍCUOTAS.

Impuesto interno importe:  en caso de impuesto interno de importe fijo, indicar en este campo  el importe correspondiente al impuesto interno.

Sobre/Sub tasa imp.interno:  indicar el código seleccionado entre 41 y 50 para las ventas y para las compras. La definición de estos códigos se realiza en el proceso ARCHIVO->ACTUALIZADORES->ALÍCUOTAS.

Aplica retención a R.N.I.: Indicar si corresponde o no.

Retención por R.N.I.: Si corresponde aplicar retención a R.N.I.,indicar el código 90 ( en las compras) . La definición de estos códigos se realiza en el proceso ARCHIVO->ACTUALIZADORES->ALÍCUOTAS.

Percepción Ingresos Brutos: indicar el código seleccionado entre 51 y 80 para las ventas. La definición de estos códigos se realiza en el proceso ARCHIVO->ACTUALIZADORES->ALÍCUOTAS.

Percepción I.B. Bs. As. 59/98: indicar el código seleccionado entre 51 y 80 para las ventas. La definición de estos códigos se realiza en el proceso ARCHIVO->ACTUALIZADORES->ALÍCUOTAS.

Percepción No categorizado: indicar el código seleccionado entre 51 y 80 para las ventas. La definición de estos códigos se realiza en el proceso ARCHIVO->ACTUALIZADORES->ALÍCUOTAS.

 

MODIFICACIÓN LISTAS DE PRECIO

Este proceso permite modificar las listas de precio de venta en forma total con un porcentaje general para todos los artículos de la lista, seleccionando la primera opción de “MODIFICACIÓN GENERAL PORCENTUAL DE UNA LISTA”, o modificar listas con un valor porcentual en base a otra lista de precios definida. Al seleccionar la segunda opción aparece un nuevo conjunto de listas de precio para indicar cual es la lista principal y cual es la lista modificada con el porcentaje que se solicita ingresar en el siguiente campo de datos. Si el porcentaje es positivo, implica un aumento de los precios de la segunda lista con respecto a los de la lista origen. Si este porcentaje es negativo, implica una reducción en los precios de la segunda lista con respecto a los de la lista origen, proporcional al porcentaje indicado. Seleccione también el primer artículo de la lista  a partir del cual se requieren las modificaciones de precio y el último, teniendo en cuenta el orden alfabético de la lista de precios y las agrupaciones por rubros y subrubros. Una vez elegidos los datos, pulse aceptar y se ejecutará el proceso.

 

MOVIMIENTOS DE STOCK

Al ingresar en esta opción se abren dos submenú que indican GENERAR o REVISAR. Mediante la opción GENERAR  se dan las altas, de los movimientos de stock internos como ser ingreso de stock inicial, consignaciones, mermas de mercadería,  o cambios de deposito.  Si los movimientos que se generan son altas y bajas del stock relacionados con la compraventa de mercaderías, no deben realizarse con este proceso sino con la facturación de compras o ventas según corresponda. La opción REVISAR, permite visualizar los movimientos de stock realizados desde este proceso en forma individual.

Ingresando por GENERAR se solicitan los siguientes datos:

Tal.Movimiento stock:  es el número de talonario que corresponde a movimientos de stock internos. Se habilita con la opción TALONARIOS desde ACTUALIZADORES. Pulsando sobre la flecha a la derecha de este campo, se abre un listado de opciones válidas configuradas.

N° Mov.Stock:  se actualiza automáticamente al ingresar un nuevo movimiento.

Tipo de Movimiento:  permite indicar si el movimiento es de entrada al stock (E) o de salida (S). Pulsando sobre la flecha a la derecha de este campo, se abre un listado de opciones válidas.

Depósito:  permite indicar a que depósito corresponde el movimiento. Pulsando sobre la flecha a la derecha de este campo, se abre un listado de opciones válidas configuradas.

Fecha de ingreso:  es la fecha en la cual se realizó el movimiento. Pulsando sobre el icono ubicado a la derecha de este campo, se abre un calendario. Pulsando con doble clic o con enter sobre una fecha, ésta se cargará en el campo de fecha de ingreso.

Observaciones:  permite ingresar un texto para identificar el movimiento de stock correspondiente.

Una vez seleccionada estas opciones, pulsar sobre el botón AGREGAR  para generar un renglón con el detalle de los artículos que entran o salen al stock. Seleccionando sobre artículos, se abre un listado con todos los artículos cargados en stock que llevan stock asociado. Elegir uno, luego indicar la cantidad. Para ingresar más artículos en este movimiento, pulsar el botón AGREGAR y repetir el proceso. Una vez terminada la  carga de artículos, pulsar el botón ACEPTAR y se genera el movimiento. Un mensaje indica este evento y muestra el número de comprobante generado.

 

LISTADO DE STOCK

Seleccione el primer artículo de la lista  a partir del cual se requieren las modificaciones de precio y el último, teniendo en cuenta el orden alfabético de la lista de precios y las agrupaciones por rubros y sub rubros. Una vez elegidos los datos, pulse aceptar y se ejecutará el proceso.

Se genera el siguiente informe:


 

ARTICULO

FECHA

Código                 Descripción       Total Gral.   Reservado  O/Compra   Proyectado   Costo Lista    A Reponer

B1-001-000001     Sillas de Cuero         120                 2 ,00             1,00                 119               166,00                31

B5-001-000021     Alfombras 4x4           12                 1 ,00              2,00                  13                250,00                 2

 

 

donde

Total Gral.  es igual al Total de  existencia (en detalle de artículos) :  es la cantidad de unidades existentes físicamente en stock.

Reservado es igual a Cantidad reservada (en detalle de artículos):    es la cantidad de unidades pedidas por los clientes y asentada en los pedidos de venta correspondiente. Sirve para indicar si la existencia física en stock es suficiente para cubrir la demanda actual e interactúa para señalar la necesidad de realizar ordenes de compra del artículo en cuestión. Para ver como se llega a este número, emitir un informe de los pedidos pendientes de facturar.

O/Compra es igual a Cantidad pedida O/C (en detalle de artículos):  es la cantidad de unidades encargadas al proveedor por ordenes de compra realizadas. Cuando la mercadería se ingresa en stock con la factura de compra, se agrega al stock físico existente y se descuenta en este campo la cantidad indicada en la orden de compra asociada a la factura. Para ver como se llega a este número, emitir un informe de las ordenes de compra pendientes de recibir.

Proyectado es igual al total de existencia – la cantidad reservada por los clientes+ la cantidad encargada por orden de compra.

Costo Lista es el costo indicado en detalle de artículos.

A Reponer  si el total de existencia + cantidad pedida O/C – cantidad reservada es menor que el  stock de reposición, muestra en la columna “ A Reponer” la cantidad faltante para completar el stock máximo.

 

LISTADO DE MOVIMIENTOS DE STOCK

 Al ingresar en este menú se abre un sub menú que pregunta como quiere que se agrupen los datos del listado. Las opciones disponibles son  por ARTÍCULOS, por FECHA y por DEPÓSITO. Luego de elegir una de estas opciones, seleccione las fechas entre las cuales quiere ver los movimientos de entradas y salidas de artículos al stock por medio de comprobantes. Luego seleccione el primer artículo de la lista  a partir del cual se quieren listar los movimientos  y el último artículo hasta el cual se verán los movimientos, teniendo en cuenta el orden alfabético de la lista de artículos y las agrupaciones por rubros y sub rubros. Una vez elegidos los datos, pulse aceptar y se ejecutará el proceso.

En caso de elegir la opción por ARTÍCULO, se genera el siguiente informe con la información detallada para cada artículo:

 

 

MOVIMIENTO DE STOCK DE ARTICULOS

FECHA

Fecha      Ingreso    Egreso    T/Mov.    Tal.   T/comp.   N° DGI Documento   N° ID Comprobante  Depósito

Sillas de cuero  B1-001-000001

  17/07/02                       3,00          E            3         FCO          0001-00000031                      93                       1

  17/07/02    1,00                             S            1         FAC          0002-00002119                   153                        1

                    1,00            3,00        Saldo:           2,00                            Saldo anterior a fecha:      0

                                                                                                        Tot. Existencia s/ Artículo:       2

 

                                              

                                                                                                      

donde

Fecha : es la fecha de ingreso del comprobante

Ingreso: es la cantidad de artículos que entran al stock

Egreso: es la cantidad de artículos que salen del stock

T/Mov.: es  el tipo de movimiento, que puede ser E entrada, S salida de stock

Tal.: es el talonario que corresponde al comprobante

T/comp.: es el tipo de comprobante según sea factura de compra (FCO), factura de venta (FAC), nota de crédito (CRE), movimiento de stock (STK)

N° DGI Documento: es el número preimpreso del comprobante

N° ID Comprobante: es el número interno del comprobante

Depósito: es el depósito del cual se realiza el movimiento.

Saldo: es la sumatoria de los movimientos que se muestran entre las fechas indicadas.

Saldo anterior a la fecha: es el saldo del artículo descontando los movimientos detallados entre las fechas indicadas.

Tot. Existencia s/ Artículo : es el total de existencias que figura en el stock para este artículo (solapa Detalle, campo Total de Existencia).

 

TOTAL Y PORCENTAJE DE VENTAS DE ARTÍCULOS

Seleccione las fechas entre las cuales quiere ver los totales y porcentajes de ventas de artículos. Luego seleccione el primer artículo de la lista  a partir del cual se quieren listar los movimientos  y el último artículo hasta el cual se verán los artículos, teniendo en cuenta el orden alfabético de la lista de artículos y las agrupaciones por rubros y sub rubros. Una vez elegidos los datos, pulse aceptar y se ejecutará el proceso.

Se genera el siguiente informe con la información detallada para cada artículo:

 

LISTADO DE ARTICULOS VENDIDOS

FECHA

Artículo                                      Cant. Vendida     Unid.Equiv.Vta.     Unid. Stock   % del Total

B1-001-000001  Sillas de cuero            15,00                     1                          15,00           13,04

B1-001-000002  Sillas de plástico         27,00                     1                          27,00           23,47

B1-001-000031  Sillas de metal            18,00                   10                         180,00           15,65

B1-001-000083  Sillas de madera         23,00                     6                         138,00           20,00

B1-001-000177  Sillas de caña             12,00                     1                          12,00           10,43

B1-001-000210  Sillas de caño               7,00                     1                            7,00            6,08

B1-001-000342  Sillas de oficina           10,00                     1                          10,00             8,69

B1-001-000355  Sillas de jardín              1,00                     1                            1,00             0,86

B1-001-000651  Sillas de cocina            2,00                     1                            2,00             1,73

 

El porcentaje del total se refiere a la cantidad vendida respecto del total de artículos en unidades de venta (no de stock).

 

LISTAS DE PRECIOS

Al ingresar en este menú se pide seleccionar la lista de precio 1,2 ó 3 según sea necesario. Luego establecer desde qué código hasta qué código se quiere listar y aceptar. Se visualizará la lista de precio según el siguiente detalle, que podrá se impreso a continuación de la vista.

 

LISTA DE PRECIOS DE ARTÍCULOS N° 1

FECHA

Código                   Descripción       Unid. Stock       Tot. s/impuesto        I.V.A.     Imp. Int.   Tot. Precio

 

B1 MUEBLES

001 SILLAS

B1-001-000001      Sillas de cuero         Unidades                  154,00                  32,34        0,00          186.34

 

PLAN DE CUENTAS

Definir el plan de cuentas de la empresa tan detallado como se necesite para registrar todos los movimientos contables necesarios.

 

BANCOS

No hay información todavía.

 

Tarjetas de Crédito

No hay información todavía.

 

Caja

No hay información todavía.

 

RECORRER

Utilizar esta opción cuando se tienen abiertas varias ventanas dentro del sistema, para ir de una ventana a la otra activándola para el ingreso, modificación  o visualización de datos. Este comando se aplica desde el menú en la opción Herramientas o con la combinación de teclas ALT + R. A medida que se abren mas ventanas, y se aplica el comando organizar, las ventanas reducen su tamaño para distribuirse en toda la pantalla. Puede resultar práctico para visualizar varios datos a la vez, aunque lo recomendable es tener abiertas la menor cantidad de ventanas necesarias para utilizar menos recursos del sistema operativo.

 

ORGANIZAR

Utilizar esta opción cuando se tienen abiertas varias ventanas dentro del sistema, para distribuirlas de forma tal que se visualicen todas las ventanas abiertas. A medida que se abren mas ventanas, y se aplica el comando organizar desde el menú de herramientas o con la combinación de teclas ALT + O , las ventanas reducen su tamaño para distribuirse en toda la pantalla. Puede resultar práctico para visualizar varios datos a la vez, aunque lo recomendable es tener abiertas la menor cantidad de ventanas necesarias para utilizar menos recursos del sistema operativo.

 

CONFIGURACIÓN GENERAL

Esta opción permite ingresar parámetros de configuración general del sistema, como ser ubicación del directorio de datos, nombre de la empresa etc.

 

RESGUARDO DE DATOS

Utilizar esta opción para realizar una copia de seguridad de los datos ingresados. Las copias deberán realizarse con la mayor frecuencia posible previendo la eventual pérdida de información por circunstancias aleatorias. Es muy importante también realizar una copia de seguridad de datos antes de realizar cualquier actualización del sistema o chequeo de archivos de datos.

 

INDEXACIÓN

Este proceso permite reorganizar los archivos índices de las bases de datos del sistema. Normalmente estos archivos se actualizan automáticamente y rara vez se debe correr este proceso. Puede ser necesario en caso de corte abrupto de energía o apagado anormal del equipo o fallas en el sistema operativo. Para correr el proceso verifique que todas las ventanas del sistema estén cerradas. En caso de sistemas multiusuarios en red, verifique que los demás usuarios salgan del sistema, de manera que las bases de datos se cierren antes de correr el proceso y luego ingrese por el menú y seleccione la opción. Aparecerá un mensaje indicando cerrar las ventanas. Luego acepte y si está todo correcto el proceso correrá y en la esquina superior derecha aparecerán mensajes indicando que archivos se reordenan. Al finalizar un mensaje le indicará si el proceso ha sido exitoso. En caso de no poder correr este proceso, salga del sistema en todas las máquinas de la red que lo estén utilizando, luego entre solo en una y corra nuevamente el proceso de indexación.

 

REVISIÓN DE TABLAS

Este proceso permite chequear las bases de datos y tablas del sistema para comprobar la consistencia de las mismas. Es necesario correrlo en caso de realizar una actualización del sistema. Antes de realizar la actualización del sistema es MUY IMPORTANTE REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD a fin de resguardar los datos ya ingresados en el sistema.  Para ejecutar el proceso de revisión de tablas,  seleccionar la opción desde el menú correspondiente y el mismo comienza. En la esquina superior  derecha del formulario indica el progreso del chequeo, mostrando la tabla que se está verificando. En caso de correrlo si haber realizado la actualización previamente, no genera ningún problema.

 

CALCULADORA

Esta opción permite visualizar en pantalla una calculadora estándar y científica. Además permite bajar al campo de datos los resultados de los cálculos realizados. Para ayuda específica en su funcionamiento, llamarla mediante la opción del menú correspondiente e ingresar en su ventana de ayuda específica.

 

CALENDARIO

Seleccionando el mes y el año, muestra el calendario correspondiente. En los datos donde se ingresan fechas, si se abre el calendario y luego se hace doble clic con el mouse o enter con el teclado, sobre una fecha, trae esta fecha al campo de datos.

 

ABSORBE DATOS

Se utiliza esta opción para ingresar datos compatibles desde archivos externos al sistema. Seleccionar el archivo y luego aceptar.

 

MODIFICAR DOCUMENTOS

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